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陜西自考網> 試題題庫列表頁> A公司20×6年發生了1000萬元廣告費用支出，發生時已作為銷售費用計入當期損益，稅法規定，該類支出不超過當年銷售收入15%的部分允許當期稅前扣除，超過部分允許向以后納稅年度結轉稅前扣除。A公司20×6年實現銷售收入為6000萬元。要求：分析指出該項支出產生差異的類型。

第八章 練習題

卷面總分：100分     試卷年份：    是否有答案：有    作答時間： 120分鐘   

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試題序號

A公司20×6年發生了1000萬元廣告費用支出，發生時已作為銷售費用計入當期損益，稅法規定，該類支出不超過當年銷售收入15%的部分允許當期稅前扣除，超過部分允許向以后納稅年度結轉稅前扣除。A公司20×6年實現銷售收入為6000萬元。要求：分析指出該項支出產生差異的類型。

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根據資產負債表債務法，一項資產的賬面價值大于其計稅基礎的，兩者之間的差額將會于未來期間產生應稅金額，增加未來期間的應納稅所得額及應交所得稅，對企業形成經濟利益流出的義務，應確認為（）

  • A、資產
  • B、負債
  • C、利潤
  • D、收益

7月10日，某企業購入一項可供出售金融資產，取得成本為500萬元，2010年12月31日其公允價值為400萬元。所得稅稅率為25％。2010年年末該項金融資產對所得稅影響的會計處理為（）

  • A、應確認遞延所得稅負債25萬元
  • B、應確認遞延所得稅資產25萬元
  • C、應轉回遞延所得稅資產25萬元
  • D、應轉回遞延所得稅負債25萬元

某企業利潤總額為800萬元，當年發生應納稅暫時性差異120萬元，發生可抵扣暫時性差異170萬元，適用的所得稅稅率為25%，則該企業2010年所得稅費用為（）

  • A、187.5萬元
  • B、200萬元
  • C、212.5萬元
  • D、272.5萬元

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