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第八章 練習題

卷面總分：100分     試卷年份：    是否有答案：有    作答時間： 120分鐘   

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試題序號

簡述企業進行所得稅核算的一般程序。

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某企業2010年利潤總額為4000萬元，當年發生應納稅暫時性差異200萬元，發生可抵扣暫時性差異100萬元，適用的所得稅稅率為25％，則該企業2010年應交所得稅為（）

  • A、975萬元
  • B、1000萬元
  • C、1025萬元
  • D、1075萬元

簡述暫時性差異的含義與類型。

某企業2013年7月1日取得一項交易性金融資產，成本為400萬元，12月31日公允價值為360萬元，所得稅稅率為25%，則年末該項金融資產對所得稅影響的會計處理為（）

  • A、確認遞延所得稅負債10萬元
  • B、確認遞延所得稅資產10萬元
  • C、轉回遞延所得稅資產10萬元
  • D、轉回遞延所得稅負債10萬元

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