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2016年4月審計學

卷面總分：120分     試卷年份：2016    是否有答案：有    作答時間： 120分鐘   

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要求：

（1)指出上述（1)至（6)項所列控制中存在一項最明顯的缺陷及其影響，并提出改進建議。


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32.（名詞解釋）鑒證業務



29.（多選）根據內部控制不相容職務分離的要求，下列職責應相互獨立的有






  • A、A.提出采購申請與批準采購申請

  • B、B.批準采購申請與采購

  • C、C.采購與驗收

  • D、D.驗收與付款

  • E、E.詢價與確定供應商

下列在對詢證函的處理方法中，正確的是

  • A、A.在粘封詢證函時進行統一編號

  • B、B.寄發詢證函，并將重要的詢證函復制給被審計單位進行催收

  • C、C.有10封詢證函直接交給被審計單位的業務員，由其到被詢證單位蓋章后取回

  • D、D.有10封詢證函要求被詢證單位傳真至被審計單位，并將原件蓋章后寄至會計師事務所

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